Как отразить возврат от поставщика в 1С

Чтобы отразить возврат денежных средств от поставщика, следует ввести операцию поступления денежных средств с соответствующим видом движения в журнале Банковские выписки

Важным элементом для корректности выполненной операции является правильность выбора договора, по которому производилась оплата поставщику. Иначе в оборотно-сальдовой ведомости могут возникнуть ошибки по этому контрагенту. Автоматически договор заполняется в случае, если выполнены соответствующие настройки в справочнике Контрагенты.

После заполнения всех обязательных реквизитов и проведения, в результате будет создан документ со следующими проводками: