При поступлении товаров от поставщика может возникнуть расхождение между фактической приемкой кладовщиком и данными в накладной. В 1С это отражается через документы «Приходный ордер на товары» и «Приобретение товаров и услуг»: если количество в них не совпадает, требуется оформить акт о расхождениях при поступлении в 1С.
Менеджер по закупкам не видит расхождений, пока кто-то из цепочки не привлечет его внимание, поскольку чаще работает с журналом заказов поставщику.
Типовые решения позволяют составить акт о расхождениях в 1С вручную, но это требует большого количества времени: данные о количестве товаров приходится брать из разных документов. Помимо этого, акт нельзя сделать на заказ по импорту.
Наше решение автоматизирует создание и заполнение акта о расхождениях после поступления в 1С. Если количество по накладной и фактической приемке не совпадает, система сама формирует акт в статусе «Не согласовано» и показывает закупщику, что по заказу поставщику есть расхождение.
Закупщик сразу видит, по каким заказам поставщику есть расхождения между накладной и фактической приемкой. Это помогает не пропускать недостачи, излишки и ошибки поставки, даже если менеджер работает в основном с журналом заказов.
Акт о расхождениях создается и заполняется автоматически на основании данных из накладной и приходного ордера. Менеджеру не нужно вручную сверять количество по разным документам и переносить данные в акт.
Расхождения фиксируются в системе своевременно и подтверждаются документами, включая печатную форму кредит-ноты. Это упрощает согласование недопоставок, излишков и корректировок с поставщиком, а также помогает быстрее разрешать спорные ситуации.
Автоматическое создание Акта о расхождениях.
В типовом решении существует 2 варианта приемки товара:
1) Заказ клиента – накладная – приходный ордер;
2) Заказ клиента – приходный ордер – накладная.
В обоих сценариях система сравнивает последний документ в цепочке с предыдущим. Если количество товаров не совпадает, автоматически создается акт о расхождениях после поступления в статусе «Не согласовано».
Заказы, по которым были созданы акты, легко определить в журнале Заказов поставщику по соответствующему индикатору.
В акте на вкладке «Товары» автоматически заполняется информация о количестве:
• «По документу» — из накладной;
• «Факт» — из приходного ордера.
Система рассчитывает расхождение и заполняет данные без ручного переноса количества из разных документов.
Далее менеджер выбирает нужный способ обработки расхождений.
На основании акта можно сформировать печатную форму по кнопке «Печать», в том числе печатную форму кредит-ноты, если по расхождению требуется оформить документ для поставщика.
Предлагаем решение не как заготовку для самостоятельной доработки, а как инструмент, который можно использовать в рабочих процессах компании.
Если по установке, настройке или работе решения возникают вопросы, вы не остаетесь с ними один на один. Мы помогаем разобраться, чтобы решение заработало и приносило пользу.
Если типового сценария недостаточно, решение можно доработать под вашу конфигурацию, процессы и требования бизнеса в рамках отдельной задачи.
Расширение поставляется с инструкцией, поэтому его можно установить и запустить без длительного внедрения.
Решения появились как результат практических задач в проектах. Поэтому в них заложена логика, которая востребована в реальной работе.
Если со временем меняются процессы, требования или структура данных, решение можно не только использовать в текущем виде, но и развивать дальше под новые задачи бизнеса.
Оставьте заявку, чтобы купить решение, получить консультацию о том, как оно может помочь в решении ваших задач, задать интересующие вопросы.
